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中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校2018年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共贵阳市乌当区委党校概况

(一)主要职能

1.党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。

⑴以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想为指导,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想重要讲话精神,充分发挥好培训轮训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观,习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地,干部加强党性锻炼的熔炉作用。

⑵根据《中国共产党党校工作条例》的要求,结合学校的中心工作,制定切实可行的党校教学、科研计划和措施,并积极实施。负责举办进修班、培训班、理论研讨班,对党员领导干部和基层党员干部、入党积极分子系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和党史的教育。

⑶负责围绕国际国内的新形势、新情况和新问题,围绕党的中心任务和区委、区政府的战略部署,结合区情实际,开展社会调查和党建理论研究,并提供咨政报告,为区委、区政府提供决策服务。

⑷负责组织定期召开党校班子会议和支委会议,分析情况,研究工作,不断加强和改进党校工作,努力增强党校工作的针对性、实效性和主动性。

⑸负责抓好党校师资队伍建设,不断改善办学条件,建立健全各项规章制度,认真完成区委、政府安排的各项任务。增强农村党组织的政治功能、服务功能和发展功能为目标,不断加快远程教育转型升级,提升远程教育在服务发展、服务群众、服务党员方面的科学化水平。                     

(6)根据《中国共产党党校工作条例》的要求,结合学校的中心工作,制定切实可行的党校教学、科研计划和措施,并积极实施。负责举办进修班、培训班、理论研讨班,对党员领导干部和基层党员干部、入党积极分子系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和党史的教育。抓好干部教育工作,强化科研资政工作,强化理论研究,强化课题攻关,强化资政能力,打造理论宣讲主阵地,抓“流动讲堂”,抓“道德总堂”,抓“讲习所”,加强党风廉政建设。加强组织和人才工作,在区委组织部和区人社局的大力支持下,引进高层次人才一名。加强人才培养,积极创造机会,组织教职工参加省委、市委党校组织的各类培训,到湖南、北京、浙江、山东等各级党校和高校学习教学、科研、行政后勤等业务知识,创新工作思路。根据区直机关工委有关要求,全面推进“两学一做”,认真组织党员学习两准则三条例、新党章、十九大精神,教育引导党员坚定理想信念和宗旨意识,强化遵规守纪的思想自觉性。加强机关党建工作。严格执行《三会一课制度》,采取自学、专题辅导、讨论交流、上党课、观看电教片等多种形式,丰富学习内容,增强学习的针对性和实效性。加强宣传工作和精神文明建设等目标工作任务。一是落实好理论学习制度,凡重要理论成果、重大政策法规、重要会议精神统一集中进行学习传达,凡重要讲话、重要指示,重要文件汇编保证人手一册强化自学,凡热点难点焦点问题以上党课、专题讲座、外出培训、研讨会等形式集中培训。二是订购党报党刊等党史党建书籍为专兼职教师备课服务。安排专人负责本单位网评工作,注意舆论引导,应对突发事件,完成每月最少两篇舆情信息的上报工作。三是在乌当区文明城市巩固提升工作中,积极组织干部职工参与志愿者服务活动,为创建文明城市活动积极做贡献。使办学条件得到改善。队伍建设得到强化,内部管理得到了细化。

2. 机构情况,含办公室、教务科、干部培训科。

3.人员情况,在职18人,其中行政8人、事业10人;行政退休4人、事业退休4人。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 3个处室,下属 0个单位。从预算单位构成看,中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校部门决算包括:本级决算、所属0单位、……和所属0单位决算。

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
 ?。ㄒ唬?018年度收入支出决算总体情况说明            

中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校2018年度收支决算总计460.07万元,与2017年相比,增加81.63元,增长21.57%。主要原因是:人员增加及调资。
    (二)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计421.19万元,其中:财政拨款收入421.19万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计434.51万元,其中:基本支出402.64万元,占92.67%;项目支出31.87万元,占7.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校2018年度财政拨款收支决算总计460.07万元。与2017年相比,增加81.63万元,增长21.57%。主要原因是:延用上年结余数,人员增加及调资。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出434.51万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加94.95万元,增长27.96%。主要原因是:人员增加及调资  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(205类)支出 383.56万元,占88.27%;社会保障和就业支出科目(208类)支出 30.91万元,占7.11%;医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出 20.04万元,占4.61 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 392.47万元,支出决算为 434.51万元,完成当年预算的110.71%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员增加及调资  。其中:

(1)教育支出科目(205类)进修及培训科目(08款)干部教育科目(02项)。当年预算为 338.01万元,支出决算为 383.56万元,完成当年预算的113.48 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员增加及调资  

(2)社会保障和就业支出科目(208类)行政事业单位离退休科目(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(05项)。当年预算为 32.92万元,支出决算为 30.91万元,完成当年预算的 93.89%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是: 人员变动及社?;髡?。

(3):(1)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)行政事业单位医疗科目(11款)行政单位医疗科目(01项)事业单位医疗科目(02项)。当年预算为 21.54万元,支出决算为 20.04万元,完成当年预算的92.99 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员变动及社?;髡?/p>

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出402.64万元,其中:人员经费378.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费24.57万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.19万元,比上年增加(减少)2.17万元,增长(降低)1085%,增加(减少)原因是产生车辆维修及保险费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)减少)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,占86.3%,比上年增加(减少)1.87万元,增长(降低)98.94%,原因是产生车辆维修及保险费。公务接待费支出0.3万元,占13.7%,比上年增加(减少)0.3万元,增长(降低)100%,增加(减少)原因是本年体制升革复检发生公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次??谌莅ǎ?/p>

……

(2)公务用车购置及运行维护费1.89万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,公务用车运行维护费1.89万元。主要用于燃料费等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.3万元。具体是:

国内公务接待支出0.3万元,主要是2018年体制升革复检等  。中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校2018年国内公务接待1批次,16人次。

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校2018年政府性基金预算财政拨款本年收入预算0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党?;卦诵芯阎С鲈に?4.57万元,比2017年增加(减少)12.84万元,增长(降低)109.46%,主要原因是公用支出增加 。

2、政府采购支出情况。

2018年中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,中国共产党贵州省贵阳市乌当区委党校共有车辆 1 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0  辆、其他用车1  辆(其他用车主要是:公务用车  );单位价值50万元以上通用设备 台(套),单位价值100万元以上专用设备 台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:xxxxxxxx项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为xx分。发现的主要问题及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………。

项目支出绩效自评表

(      年度)

项目名称

主管部门

实施单位

资金来源

资金总额(万元)

财政资金

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

自评价分数

项目二:xxxxxxxx项目

…………  

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政(包括实行公务员管理的事业单位,下同)单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(二十))医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件:党校2018表

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