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烏當區殘聯2018年度部門決算
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目錄

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明

(一)2018年度收入支出決算總體情況說明

(二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、烏當區殘聯概況

(一)主要職能

1.開展全區殘疾人工作;貫徹《殘疾人就業條例》,推進殘疾人就業工作;加大扶貧解困力度,不斷改善殘疾人生活狀況;積極配合教育部門,采取有力措施,發展特殊教育事業;

2.推進殘疾人組織規范化建設、殘疾人就業機構建設、無障礙設施建設;加強殘疾人維權工作;廣泛開展殘疾人事業的文體宣傳;就業保障金征收等工作。

(二)機構設置及部門決算單位構成

1、本單位內設2個處室,編制數共14人,實有人數14人(參照公務員管理人員編制數4人,工勤2人,事業編制數8人),退休3人。預算單位構成屬本級決算,屬于參公事業,財政全額撥款。

2.機構情況,無變動

3.人員情況,無變支

二、烏當區殘聯2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、烏當區殘聯2018年度部門決算情況說明
 ?。ㄒ唬┪詰鼻辛?018年度收入支出決算總體情況說明
 烏當區殘聯單位2018年度收支決算總計2018年收入:534.58,支出647.35 萬元,2017年收入508.04萬元,支出538.38萬元,與2017年相比收入增加26.54萬元,支出增加108.97。主要原因是::2018年支出預算安排人員支出比去年增加的工資和各項津補貼上調,日常運轉支出和車輛支出沒變動。項目經費減少10萬元,2017年經費在2018年支出。(公開01表合計數)
 ?。ǘ┪詰鼻辛?018年度收入決算情況說明

本年收入合計534.58 萬元,其中:財政撥款收入 534.58 萬元,占100 %;上級補助收入0萬元,占0 %;事業收入0 萬元,占0 %;經營收入0萬元,占0 %;附屬單位繳款 0 萬元,占0 %;其他收入0 萬元,占0 %。

(三)烏當區殘聯2018年度支出決算情況說明

本年支出合計 647.35 萬元,其中:基本支出283.91 萬元,占43.86 %;項目支出363.44 萬元,占56.14 %;上繳上級支出0萬元,占0 %;經營支出0 萬元,占0 %;對附屬單位補助支出0 萬元,占0 %。

(四)烏當區殘聯2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

烏當區殘聯單位2018年度收支決算總計2018年收入:534.58,支出647.35 萬元,2017年收入508.04萬元,支出538.38萬元,與2017年相比收入增加26.54萬元,支出增加108.97。主要原因是::2018年支出預算安排人員支出比去年增加的工資和各項津補貼上調,日常運轉支出和車輛支出沒變動。項目經費減少10萬元,2017年經費在2018年支出。  。(公開04表合計數)

(五)烏當區殘聯2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

烏當區殘聯單位2018年度一般公共預算財政撥款支出  566.63萬元,占本年支出合計的 87.53 %。與2017年相比474.63,一般公共預算財政撥款支出增加92萬元,增長19.38%。主要原因是:2017年經費在2018年支出 。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

烏當區殘聯2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出536.21 萬元,占94.63  %;醫療衛生與計劃生育支出 12.76 萬元,占2.25 %;住房保障支出17.66 萬元,占3.12 %。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

烏當區殘聯2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為 348.17 萬元,支出決算為647.35 萬元,完成當年預算的185.93 %。決算數大于預算數的主要原因是: 人員經費及日常公用經費增加,日常公用經費增加主要是殘聯從交通巷搬到老年大學,上級下達經費 。其中:

(1)社會保障和就業支出。當年預算為 315.27萬元,支出決算為536.21 萬元,完成當年預算的 170.08  %。決算數大于預算數主要原因是:日常公用經費增加主要是殘聯從交通巷搬到老年大學,上級下達經費。

(2)醫療衛生與計劃生育支出。當年預算為 15.40萬元,支出決算為12.76 萬元,完成當年預算的82.8 %。決算數小于預算數的主要原因是: 社?;髡?。

(3)住房保障支出,當年預算為 17.49萬元,支出決算為17.66萬元,完成當年預算的100.9%。決算數大于預算數的主要原因是: 人員工資調整 。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

烏當區殘聯2018年度一般公共預算財政撥款基本支出  283.91萬元,其中:人員經費 232.67 萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費 51.23 萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)烏當區殘聯2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算2.12萬元,比上年增加0.73萬元,增長34.4  %,增加維修費。其中,因公出國(境)費支出 0萬元,占 0%,比上年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0  %;公務用車購置及運行維護費支出2.12 萬元,占100 %,比上年增加0.73 萬元,增長34.4  %,增加(減少)原因是維修費增加;公務接待費支出 0 萬元,占0 %,比上年減少0.227萬元,降低100 %,減少原因是勵行節約,壓縮開支。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0 萬元。烏當區殘聯全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組 0個,累計0  人次??諶蒞ǎ?/p>

……

(2)公務用車購置及運行維護費2.12  萬元,其中,公務用車購置 0 萬元,購置公務用車 0 輛;公務用車運行維護費  2.12萬元。主要用于車輛維修等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為 3 輛。

(3)公務接待費 0 萬元。具體是:

國內公務接待支出 0 萬元。烏當區殘聯2018年國內公務接待 0 批次, 0 人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

烏當區殘聯2018年政府性基金預算財政撥款本年收入預算 49.82萬元,本年支出 80.72 萬元。具體支出情況如下:

用于殘疾人事業的彩票公益金支出80.72  萬元,主要是用于殘疾兒童康復救助,精神病住院及購藥品,殘疾兒童學前救助等。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年烏當區殘聯機關運行經費支出預算51.24 萬元,比2017年增加44.74萬元,增長87 %,主要原因主要是殘聯從交通巷搬到老年大學 。

2、政府采購支出情況

2018年烏當區殘聯政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0  萬元,授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0  %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0  %。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,烏當區殘聯單位共有車輛 3 輛,其中,主要領導干部用車0  輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 1 輛、執勤執法用車  輛、特種專業技術用車  輛、離退休干部用車  輛、其他用車 2 輛(其他用車主要是:殘疾人流動用車  );單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0 臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計0個項目進行了績效自評,涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

(2)部分項目支出績效自評結果

項目一:xxxxxxxx項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部(或部分)目標任務,自評得分為xx分。發現的主要問題及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………。

項目支出績效自評表

(      年度)

項目名稱

主管部門

實施單位

資金來源

資金總額(萬元)

財政資金

其中:本級安排

其他資金

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

自評價分數

項目二:xxxxxxxx項目

…………

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款):  殘疾人康復(項):反映殘疾人康復方面的支出。
殘疾人就業和扶貧(項):反映殘疾人職業介紹、培訓和服務管理、殘疾人各種生產經營補貼以及殘疾人扶貧管理等方面的支出。
 殘疾人體育(項):反映殘疾人體育方面的支出。

其他殘疾人事業支出(項):反映殘疾人維權、宣傳文化、組織聯絡和基本建設等項目的支出。

(十八)、其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排支出(款):
   用于社會福利的彩票公益金支出(項目):用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
   用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項目):指用于殘疾人事業的彩票公益金支出。包括用于殘疾人康復、殘疾人體育、殘疾人宣傳文化、殘疾人教育及其他殘疾人事業方面的支出。

附件2018年貴陽市烏當區殘疾人聯合會決算公開

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