"> 美因茨比分:乌当区2019年上半年财政预算执行情况报告 - 美因茨vs莱比锡

乌当区2019年上半年财政预算执行情况报告
浏览次数:次   字号:[ ]  [关闭] 视力?;ど?

乌当区2019年上半年财政预算执行情况报告


2019828日在乌当区第十七届人大常委会第二十三次会议上

乌当区财政局局长 王  飞


主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现将2019年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

上半年,区财政局在区委、区政府的领导下,在区人大、政协支持和监督下,以积极财政政策为导向,以“三?!蔽勘?,以深化改革为动力,坚持稳中求进工作总基调,开拓创新、与时俱进、扎实工作,强化财政收支管理,全面落实各项减税降费政策,着力优化支出结构,确保财政预算平稳运行,更好的促进全区经济社会更好更快发展做出积极贡献。

  1. 一般公共预算收支完成情况

(一)一般公共预算收入完成情况

1-6月全区一般公共预算收入完成98722万元,为市下达全年目标任务44.81%,为预算47.5%,同比下降19.36%,其中:税务部门完成68543万元,为预算39.94%,同比下降25.05%,财政部门完成30179万元,为预算83.34%,同比下降2.57%。非税收入完成33475万元,同比下降1.27%,占一般公共预算收入比重33.91%。

  1. 增值税27392万元,为预算48.43%,同比增长0.97%;

  2. 企业所得税6099万元,为预算86.74%,同比增长51.11%,主要原因新天药业查补入库以前年度税款及滞纳金;

3.个人所得税2571万元,为预算41.39%,同比下降26.79%,主要原因调整个人所得起征点及专项附加扣除;

4.资源税128万元,为预算73.99%,同比增长64.1%,主要原因资源开发增加;

5.城市维护建设税3115万元,为预算46.74%,同比下降0.95%;

6.房产税2442万元,为预算52.67%,同比增长8.2%,主要原因是房屋出租较上年增加;

7.印花税845万元,为预算30.68%,同比下降49.07%,主要原因是上年部分企业增加注册资本,今年同期无;

8.城镇土地使用税1424万元,为预算48.3%,同比下降1.86%;

9.土地增值税11451万元,为预算359.19%,同比增长570.04%,主要原因是国有资产转让产生的税收;

10.耕地占用税601万元,为预算1.38%,同比下降98.03%,主要原因是新农用地流转审批较少;

11.契税9133万元,为预算28.84%,同比下降29.47%,主要原因土地招牌挂较去年减少;

  1. 环境?;に?/span>36万元,为预算61.02%,同比增长111.76%,主要原因环境?;に笆?/span>20181月开始征收,也是按季征收,2019年上半年征收了2018年四季度和2019年一季度;

  2. 其他税收收入10万元,年初无预算,同比下降83.33%,主要原因是原营业税调整为其他税收收入,今年清缴较去年减少;

14.专项收入3296万元,为预算53.01%,同比增长12.57%,主要原因是残保金较去年有所增加;

15.行政事业性收费1940万元,为预算58.82%,同比增长61%,主要原因是今年上缴防空地下室易地建设费较多,去年同期较少;

16.罚没收入879万元,为预算18.51%,同比下降73.61%,主在原因是违纪违规罚没收入减少;

17.国有资源(资产)有偿使用收入24954万元,为预算221.58%,同比增长144.26%,主要原因是国有资产处置收入增加;

18.政府性住房基金收入2147万元,为预算11927.78%,同比增长42840%,主要原因是清收以前年度廉租房租金;

19.其他收入259万元,为预算47.5%,同比下降98.4%,主要原因是去年有停车场特许经营权收入,今年同期无。

  (二)一般公共预算支出完成情况

1-6月全区一般公共预算支出完成184896万元(含上级专款3227万元),为预算61.57%,同比增长3.79%。其中:八项支出(GDP支撑指标)完成158606万元,为预算72.88%,同比增长5.6%。

1.一般公共服务55320万元,为预算113.27%,同比下降2.05%;

2.公共安全9218万元,为预算36.36%,同比下降5.34%;

3.教育61601万元,为预算85.71%,同比增长33.09%;

4.科学技术8865万元,为预算83.49%,同比增长25.68%;

5.文化体育传媒1570万元,为预算35.47%,同比增长14.51%;

6.社会保障和就业9754万元,为预算32.1%,同比下降3.5%;

7.卫生健康支出8317万元,为预算37.08%,同比下降11.69%;

8.节能环保692万元,为预算18.54%,同比下降55.7%;

9.城乡社区事务4839万元,为预算33.31%,同比下降46.58%;

10.农林水事务10277万元,为预算37.85%,同比下降6.08%;

11.交通运输781万元,为预算12.33%,同比下降27.01%;

12.资源勘探和电力信息等事务1426万元,为预算13.99%,同比下降29.62%;

13.商业服务业等事务400万元,为预算36.4%,同比下降54.49%;

14.海洋资源海洋气象等支出643万元,为预算22.51%,同比下降58.61%,主要原因一是土地治理由基金专款转列一般公共预算支出,二是地质灾害以前年度专款拨付进度较快;

15.住房保障支出3473万元,为预算34.68%,同比下降39.35%;

16.粮油物资储备管理等事务1495万元,为预算77.18%,同比增长297.61%;

17.灾害防治及应急管理支出1095万元,为预算50.88%,去年无同期数;

18.其他支出96万元,为预算7.22%,同比下降31.43%;

19.债务付息支出5034万元,为预算71.76%,同比增长16.8%;

二、政府性基金预算收支完成情况

1-6月全区政府性基金预算收入完成6017万元,为预算85.96%,同比增长35.24%,主要原因是预收报地款增多。政府性基金预算支出完成22091万元,为预算21.55%,同比增长32.46%,主要原因是存量债务置换,利息全部由财政承担。

三、全区国有资本经营预算收支完成情况

1-6月全区国有资本经营预算未发生收支,主要发生在下半年。

四、全区社会保险基金预算收支完成情况

1-6月全区社会保险基金预算收入完成6967万元,为预算41.22%,同比下降18.97%。社会保险基金预算支出完成8597万元,为预算44.52%,同比增长1.37%。

  五、存在的问题和困难

从上半年财政预算收支完成情况看:一般公共预算收入下降19.36%,完成预算47.5%,支出增长3.79%,完成预算61.57%,收支进度不平衡,存在主要困难和问题:

  1. 受减税降费政策影响,完成年初预算收入任务缺口大。根据2019年已出台优惠政策和增值税税率下调测算,乌当区2019年减税降费规模预计达到10.02亿元,其中,2019年新增减税降费规模预计达4.11亿元,2018年乌当区各项税收减免退税共计5.91亿元。按预算级次估算,区本级一般公共预算收入减收41567万元。受此因素影响,完成一般公共预算收入年初预算207834万元预计缺口4亿左右。

  2. 部分预算支出进度缓慢。从半年预算执行情况来看,支出总体进度虽然达到序时进度,但各支出科目不均衡。除一般公共服务、教育、科学技术、粮油物资储备管理、债务付息支出进度达70%以上外,其余均为达到支出进度,主要还是受收入减收影响。

  3. 偿还债务压力大。2019年是我区偿债高峰,截止6月底债务还本付息共计47252.15万元,其中一般债11977.25万元,专项债35274.9万元。下半年我区预计还本付息68054.68万元,其中一般债2113.4万元,专项债65941.28万元。专项债务中主要是北京东路延伸段债务,区政府牵头与中信银行、贵州银行等金融机构共同协商债务展期、借新还旧事宜,同时,报请市政府同意将北京东路延伸段周边的地块土地收入扣除省、市相关基金后的部分全部返还我区,用于偿还北京东路延伸段及水东路二期项目债务。

  4. 全年预算平衡困难较大。由于完成年初预算收入任务缺口4个亿左右,造成全年预算支出也有4个亿左右支出缺口,年初预算安排部分项目不能保障,全年预算平衡困难较大。

六、下一步工作打算

(一)多渠道开源弥补支出缺口。一是为弥补减税降费带来财政减收缺口,合理调入预算稳定调节基金,同时2019年政府性基金收入中城市基础设施配套费和污水处理费收入按一定比例,国有资本经营预算收入按相关文件精神,调入一般公共预算使用,以此来缓解财政收支缺口矛盾。二是提高预算精细化管理水平,强化预算约束,规范预算执行。根据省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求,进一步加强和规范市县部门预算管理的通知(黔财预〔201923号)文件精神,要求全区上下牢固树立过“紧日子”思想,严格控制追加经费,各部门的新增工作,尽量在预算经费中统筹解决。三是积极盘活存量资金,加大结转结余资金与年度预算的统筹力度,做好项目预算与结转资金之间的衔接,努力消化和压缩结转资金规模,结转两年以上的结余资金按规定补充预算稳定调节基金或收回财政统筹使用。

(二)强化支出结构管理,提升项目执行进度。一是继续调整和优化财政支出结构,创新财政资金投入方式,优先保工资、保运转,?;?/span>民生支出,重点保脱贫攻坚。二按照上级有关要求,结合我区实际,开展了2019年区级预算重点项目支出绩效目标申报试点工作,完成19家预算单位共计36个项目、资金总额约10300万元的绩效目标审核、批复工作。年底将指导各单位做好项目自评工作,并针对区级预算重点项目支出包括农业、医疗卫生等项目作绩效评价,结合评价结果安排下年度预算,努力提高部门预算管理水平和财政资金效果。

—5—



扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:

美因茨比分:相关信息